财务支出管理制度

一、本中心支出应当厉行节约，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围和标准；国家有关财务规章制度没有统一规定的，由本单位自行规定。报销发票应当严格履行经办、审核和审批程序。所有报销的发票必须由经办人、证明人签字，写明事由、附件齐全，公务卡结算，经财务负责人审核后，由主要领导审批后方可报销。

二、办公费、会议费等专项开支要精打细算，量入为出。

1.严格控制印刷费。要精简文件，制发文件应根据工作需要，讲究实效，注重解决问题；各股室打印复印文件、报表、材料等，应注意节约。

2.节约差旅费开支。本单位人员到市外出差的，提前申报出差审批单，伙食补助按出差目的地标准包干使用。除西藏、青海、新疆按120元/天补助外，其他地区均为100元/天。出差人员市内通费补助按出差自然（日历）天数计算（因培训或会议出差的按启程当天和返程当天为补助天数），市外每人每天60元包干使用。参加上级召开的业务会议，按文件规定的人员参会，差旅费凭据报销，不得借机绕道游玩，否则差旅费不予报销。还要视其情节给予相应的纪律处分。

3.双休日确因工作需要必须加班的，事先向部门主要领导汇报加班事项和参加人员，经同意后报办公室备案，需要就餐的，经台主要领导同意后，视情况统一安排工作餐。

三、各股室需购置办公用品，由部门负责人填写《办公用品采买审批单》，报经中心主要领导批准后，由财务室、办公室严格按照采购流程统一从徽采商城购置，办公室统一登记、分发、管理。

四、严格审批手续。 凡不符合财务规定的开支或手续不

全的单据，一律不予报销；对弄虚作假、谎报冒领的，一经发现，除追回非法所得外，应给予必要的纪律处分。